为贯彻落实市国资委《关于加强市属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》文件精神，文旅集团聘请天职国际会计师事务所咨询团队全面核查集团内控管理及相关流程，积极推进内控体系建设工作，目前已形成初步成果。9月16日上午，集团召开内控体系建设成果宣贯及试运行启动会。集团领导班子成员，集团各部门负责人及部门内控体系建设日常工作联系人，各子公司主要领导及内控体系建设部门负责人、日常工作联系人，天职国际会计师事务所咨询团队项目负责人等60余人参加宣贯会。

会上，集团审计部部长郑永柱汇报了本次内控体系建设的完成情况以及下一步工作计划。天职国际会计师事务所项目负责人童伟从内控诊断报告、风险管理手册、“三合一”内控体系手册、合规监管库、母子公司管控手册、内部控制评价手册六个方面对本次成果文件进行了全面解读，对文件的具体运用进行了详细讲解。

本次成果宣贯会的召开标志着集团内控体系已初步搭建完成。下一步，集团将按照既定的实施方案和时间节点，扎实推进，保质保量完成内控体系建设后续工作。

招标采购部（审计部）